一、部门职能职责和机构设置

档案局系县直党政机关，属具有行政管理职能的参公单位，负责全县机关单位、乡镇档案管理、业务指导及档案执法监督等工作。内设办公室、业务股。

二、单位基本情况

隆回县档案局编制人数为7人，2016年实际人数16人，其中在职11人，离退休5人。单位无小车，无遗属补助人数，房屋面积2130平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围仅包括隆回县档案局机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数131.7万元，为公共财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数131.7万元，用于一般公共服务

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出131.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为98.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出80.5万元，一般商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助6.9万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为33万元，主要用于档案信息化扫描录入、全县各单位档案移交、过期财会档案鉴销销毁,村级建档和县综合档案馆馆藏档案保管保护。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费6.5万元，与2015年决算基本持平，主要原因是：预计2016年各项工作基本在2015年的基础上稳步开展，“三公”经费不会出现大的增幅，而2015年已经尽可能压缩“三公”经费支出，故2016年的预算基本与2015年的决算持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我局运行经费财政的拨款预算19万元，比2015年预算增加1.5万元，增长8.5%。

(二)政府采购情况

2016年我局采购预算总额16.5万元。其中:政府采购档案信息化扫描录入预算10万元；政府采购打字室维修及档案库房电路改造预算3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1270184.5元，其中：其他通用设备363463元，办公家具4780元，房屋2130平方米，价值901941.5元。

（四）预算绩效情况

2015年无决算实行绩效目标管理的项目。

档案局 2016预算表2