隆回县残疾人联合会2021年部门预算公开目录及说明

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县残疾人联合会部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，为副局级单位，归口县民政局管理。1999年5月升格为正局级单位，归口县人民政府办公室管理，设有办公室、康复部、教育就业部、组宣文体维权部和二级机构隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构隆回县残疾人事业服务站为全额拨款的事业单位。县残联的主要职能职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

 (五)起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会.

（七）统筹开展残疾人事业募捐活动。

(八)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（九）负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（十）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

2、部门预算单位构成。

县残联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县残联部门本级。

二、单位基本情况

县残联单位编制人数22人，实际人数23人（其中，在职22人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积800平方米。

 三、部门收支概况及变化情况说明

  2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括残联归口管理使用的专项经费。

    （一）收入预算：2021年年初部门预算数1648万元，同比上年增加396万元,增长31.6%，原因是：2021年残疾人康复中心工程项目款还欠近800万元，以及残疾人康复、扶贫及无障碍设施改造投入增加；其中：一般公共预算拨款1648万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。   （二）支出预算：2021年年初部门预算数1648万元，同比上年增加396万元,增长31.6%，原因是2021年残疾人康复中心工程项目款还欠近800万元，以及残疾人康复、扶贫及无障碍设施改造投入增加；其中：社会保障和就业支出1648万元。

2021年我单位一般公共预算拨款支出1648万元，其中，社会保障和就业支出1648万元，占100 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为243万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为1405万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对个人和家庭的补助支出805万元，主要用于残疾人困难救济、生活补助、残疾人医疗费补助、助学金能说会道、个人农业生产补贴等方面；资本性支出600万元，主要用于残疾人康复中心建设项目等方面。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为10.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.38万元，比2020年决算执行数增加7.2万元，增长17.8 %。增加的原因是：2021年的工作人员比2020年增加了5人。

(二)政府采购情况

2021年残联单位采购预算总额645.15万元。其中:残联货物采购预算127.7万元；残联服务采购预算517.45万元；残联工程采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值101.95万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1405万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1648万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1648万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出243万元、项目支出1405万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。 

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县残疾人联合会部门预算公开表格