目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  县残联单位2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  县残联单位2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

7、统筹开展残疾人事业募捐活动。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

9、负责对各类残疾人组织进行监督管理。

10、承办县残工委和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，为副局级单位，归口县民政局管理。1999年5月升格为正局级单位，归口县人民政府办公室管理，设有办公室、康复股、教育就业股和二级机构隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构隆回县残疾人事业服务站2014年以前为差额拨款的事业单位，2015年后为全额拨款的事业单位。

二、单位基本情况

县残联单位2018年编制人数为14人（其中机关编制12人、残疾人事业服务站编制2人），实际人数21人（其中在职20人，离退休1人），遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积260平方米,固定资产96.13万元，在建设工程年末余额244.55万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括县残联单位机关及二级机构残疾人事业服务站。

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3787.45万元（其中年初结余1428.28万元、本年财政拨款收入2359.17万元（其中政府性基金拨款364.95万元），比上年增加40%。总支出3787.45万元（本年支出759.09、年末结转3028.36万元），比上年增加40%。

（二）收入决算情况：2018年收入2359.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1994.22万元，政府性基金预算拨款收入364.95万元，比2017年增加682.02万元。增加的原因是县财政局提前将当年收取的残疾人就业保障金下拨给我单位。

（三）支出决算情况：2018年支出759.09万元，其中:社会保障和就业支出759.09万元,比2017年增加138.4万元，增加的主要原因是县残疾人康复中心办理各项手续的费用支出以及人员增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款收入2359.17万元，比上年增加40%，一般公共预算财政拨款收入1994.22万元，政府性基金预算财政拨款收入364.95万元。财政拨款总支出759.09万元，一般公共预算财政拨款支出394.14万元，政府性基金预算财政拨款支出364.95万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2359.17万元，比上年增加40%。财政拨款支出759.09万元，比上年增加138.4万元。

（二）2018年财政拨款收入23597万元，其中：一般公共预算拨款收入1994.22万元，政府性基金预算财政拨款收入364.95万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2017年增加682.02万元，增加的原因是县财政局提前将当年收取的残疾人就业保障金下拨给我单位。

（三）2018年财政拨款支出759.09万元。基本支出：168.02万元，其中：工资福利支出152.36万元，商品和服务支出15.66万元。项目支出：591.07万元，

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为10万元，决算数为4.69万元.完成预算的46.9%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数0%，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为2.62万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5万元，决算数为2.62万元，公务车辆保有1辆）完成预算的52.4%，公务接待费预算数为10万元，决算数为2.07万元，完成预算的20.7%，公务接待23批172人次。

“三公”经费减少变化情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少4.31万元，县残联部门严格按照中央、省、市和县委县政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

残联部门2018年政府性基金收入364.95万元，其中：社会福利彩票公益金收入170万元，残疾人事业彩票公益金收入194.95万元。残联部门2018年政府性基金决算支出364.95万元，其中：社会福利彩票公益金支出170万元，主要用残疾人康复中心项目建设；残疾人事业的彩票公益金支出194.95万元，用于残疾人康复和教育就业工作支出。比2017年增加158.2万元。增加的原因是政府加大了对县残疾人康复中心项目建设政府性基金的投入。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年县残联部门机关（事业）运行经费财政拨款决算为168.02万元。比2017年预算增加50.71万元，增加原因是工作人员增加了。

 (二)政府采购情况

2018年残联部门政府采购总额8.99万元，其中：社区康复站器材3.62万、办公用品1.07万、残疾人辅助器具4.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值961279.02元，其中：车辆1辆，价值169556.3元，其他通用设备160919元，办公家具35449元，房屋260平方米，价值595354.72元。

县残联部门有残疾人流动服务车1辆，价值169556.3元，单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2018年度隆回县残联部门决算公开表格