一、部门职能职责和机构设置

（一）机构设置

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，为副局级单位，归口县民政局管理。1999年5月升格为正局级单位，归口县人民政府办管理，设有办公室、康复股、教育就业股和二级机构隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构隆回县残疾人事业服务站2014年以前为差额拨款的事业单位，2015年后为全额拨款的事业单位。

（二）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

7、统筹开展残疾人事业募捐活动。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

9、负责对各类残疾人组织进行监督管理。

10、承办县政府和上级残联交办的其他工作。

二、单位基本情况

县残联编制人数为15人，实际人数21人，其中在职 20人，离退休 1人。小车编制数1台，实际 1台。遗属补助人数 0人，房屋面积 800平方米。固定资产950539.02元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括县残联机关及县残疾人事业服务站二级机构。

（一）收入预算，2018年年初预算数1936.79万元，同比上年增加1259.9万元,增长186%;其中，公共财政拨款133.79万元，政府性基金拨款725万元，专项资金收入1078万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1936.79万元，同比上年增加1259.9万元,增长186%;其中，社会保障和就业支出1936.79万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1211.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为133.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1078万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：残疾人事业机关服务支出10万元，主要用于残疾人事业机关服务等方面；其他残疾人事业支出1068万元，主要用于残疾人康复中心建设、基本康复服务、残疾人就业创业扶持、培训等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费99000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费70000元、公务用车费29000元（公务用车运行维护费29000元，公务用车购置费0元），比2017年执行数相比基本持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算1337944元，比2017年预算增加683186元，增长50 %。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额100万元。其中:政府采购 预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值950539元，其中：车辆1辆，价值169556元，其他通用设备780983元，(办公家具235303元，房屋800平方米，价值545680元)。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款800万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入725万元，其中：彩票公益金基金收入725万元。2018年本单位政府性基金预算支出725万元，主要用于残疾人康复、教育培训等方面。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县残联