一、部门职能职责和机构设置

（一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。（七）统筹开展残疾人事业募捐活动。

(八) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（九）负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（十）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

我单位内设机枫为：内设办公室、康复股、教育就业股，还有一个二级机构残疾人服务站。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 11人，实际人数 14 人，其中在职 人，离退休 1 人。小车编制数 1台，实际 1 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 800 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括残联本机关及残疾人事业服务站。

（一）收入预算，2017年年初预算数676.89万元，同比上年增加316.66万元,增长 87.9 %;其中，公共财政拨款321.29万元，政府性基金拨款355.6元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数676.89万元，同比上年增加316.66万元,增长 87.9 %;其中，其中，残疾人事业676.89万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出321.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为65.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为255.81万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于残疾人康复、托养、就业、培训、教育、扶贫等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 12万 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 7万 元、公务用车费 4.98 万元（公务用车运行维护费 5万 元，公务用车购置费 元），比2016年执行数减少10.76万元，主要原因是：1、坚持财务制度，厉行节约；2、不购置车辆。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算65.48万元，比2016年预算减少4.75万元，下降7%。

(二)政府采购情况

2017年我单位没有采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1141720元，其中：车辆2辆，价值404144元，其他通用设备118192元，办公家具24029元，房屋800平方米，价值595355元。

（四）项目预算绩效情况

2017年我单位预算没有实行绩效目标管理的项目。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入 355.6 万元，其中：残疾人就业保障金收入 355.6 万元。2017年本单位政府性基金预算支出 355.6 万元，主要用于残疾人康复、托养、就业、培训、教育、扶贫等。

隆回县2017年部门预算报表_[201]隆回县残联