目 录

第一部分 隆回县重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  隆回县重点建设项目事务中心概况

一、 部门职责

 隆回县重点建设项目事务中心（以下简称县重点建设项目事务中心）是隆回县发展和改革局所属公益一类（全额拨款）事业单位，为正科级。县重点建设项目事务中心贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于县重点建设项目和政府投资项目管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对县重点建设项目和政府投资项目管理工作的集中统一领导。部门主要职责是：

（一）为县重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。参与县重点建设项目前期准备相关工作，为下达县重点建设项目计划及责任目标提出建议。

（二）承担县重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。参与县重点项目建设后评价工作，对参建单位实行业绩记录，对县重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议；对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出评审意见,供决策参考；对有关政府投资项目进行后评价。

（三）承担有关政府投资项目代建事务性工作。承担政府投资项目评估专家和机构库、代建单位名录库和代建项目库以及重点建设项目信息管理系统建设维护的日常工作。

（四）参与县重点建设项目和政府投资项目管理有关政策、法规、标准、定额等研究，提供咨询服务。承担相关项目的联络对接工作，负责相关项目建设的资金拨付。      

（五）参与县域范围内各项规划的编制、土地储备、土地出让转让、土地出让金及其他经营收入使用计划的编制、上报；负责土地储备和拆迁计划安排及资金的筹措、使用。配合自然资源、财政等有关部门对城市建设用地进行整理、包装、拍卖等活。

（六）承担县人民政府及县发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县重点建设项目事务中心下设综合部、财务部、投融资事务部、资产开发事务部、工程项目一部、工程项目一部。

（二）决算单位构成。隆回县重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县重点建设项目事务中心单位本级。 

第二部分 部门决算表(见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计53621.06万元。与2019年相比，增加27146.42万元，增长102.53%，增长主要是因为政府性投入的重点项目县城基础设施建设资金和政府专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53621.06万元，其中：财政拨款收入3621.06万元，占6.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入50000万元，占92.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53621.06万元，其中：基本支出138.16万元，占0.25%；项目支出53482.9万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款支出总计53621.06万元，与2019年相比，增加27146.42万元,增长102.53%，主要是因为政府性投入的重点项目县城基础设施建设资金和政府专项债券资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3621.06万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加7146.42万元，增长102.53%，主要是因为政府投入的重点项目县城基础设施建设资金和政府专项债券资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3621.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1000万元，占27.62%；城乡社区支出2621.06万元，占72.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3621.06万元，支出决算数为3621.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，年中预算调整为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为137万元，支出决算为138.16万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加了1.17万元的办公费用。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算2284.90万元，支出决算为2284.90万元，完成年初预算100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算198万元，支出决算为198万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出138.16万元，其中：人员经费119.52万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，五险一金支出；公用经费18.65万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会经费、咨询服务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的47.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的47.5%，主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.14万元，减少66%,减少的主要原因是单位严格控制招待开支和次数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%,“三公”经费减少主要是因为公务用车和公务接待严格控制，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是工程建设项目勘察、设计和企业债券发行的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入50000万元；年初结转和结余0万元；支出50000万元，其中基本支出0万元，项目支出50000万元；年末结转和结余0万元。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出18.65万元与年初预算数持平。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无会议召开，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。 

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年决算实行绩效目标管理的项目1个，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。年度绩效评价结果为优。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：隆回县重点建设项目事务中心2020年决算公开表格

附件2：隆回县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效自评报告