隆回县重点建设项目事务中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县重点建设项目事务中心2020年部门预算表

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况

（七）政府性基金预算情况

第三部分  名称解释

七、相关名称解释

第四部分   附  件

2020年度隆回县商务局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县重点建设项目事务中心下设办公室、财务股、经营开发股、工程股、工程监察股。主要任务和职责：一是负责项目资料的整理、包装；二是负责项目的融资；三是负责项目的工程管理和资金管理；四是负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。本预算不包含下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

隆回县重点建设项目事务中心编制人数为 14 人，实际人数 14人，其中在职14 人，离退休 1人。小车编制数1 台，实际3 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 1120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回县重点建设项目事务中心年部门预算编报范围为隆回县重点建设项目事务中心本单位。

（一）收入预算，2020年年初预算数133.86万元，同比上年减少13.94万元,减少9.5 %；其中，公共财政拨款133.86万元。预算减少主要是因为人员减少和调离导致相应人员经费和公用经费减少造成，另外相应的一般性支出中三公经费贯彻上级精神厉行节约也减少了部分预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数133.86万元，同比上年减少13.94万元,减少9.5 %;;其中，一般公共服务支出83.90万元，城乡社区支出49.96万元。预算支出减少原因主要是单位人员减少而导致人员经费和公用经费减少造成。

四、公共财政拨款支出预算

 2020年我单位公共财政拨款安排支出133.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为133.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：一般公共服务支出83.90万元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等方面；城乡社区支出49.97万元，主要用于办公费，水电费，差旅费，公务接待费，工会经费等方面。 

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务。             

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费39000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费15000元、公务用车费24000 元（公务用车运行维护费24000元，公务用车购置费 0 元），比2019年执行数减少20000元，主要原因是：（1）公务用车运行维护费减少。（2）公务接待费减少。

六、其他有关情况说明

(一) 单位运行经费预算安排使用情况2020年隆回县重点建设项目事务中心运行经费财政的拨款预算149540.63元，比2019年165391元减少115850.37元,减少9.5 %。

(二)政府采购情况

2020年隆回县重点建设项目事务中心采购预算总额29496元。

（三）国有资产占有使用情况                               截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1373999.21元，其中：车辆1辆，价值52452.88元，办公家具54014.35元，房屋1120平方米，价值1267531.98元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款0 元。

（五） 整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额133万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)133万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出133万元、项目支出0万元。

（六）一般性支出情况

2020年本部门办公费预算14.95万元，其中办公费4万元，印刷费0.2万元，水费预算0.3万元，电费预算1.5万元，物业管理费0.6万元，差旅费预算0.3万元，维修费0.22万元，公务接待费1.5万元（拟接待次数25次，接待人数300人），工会和党建经费2.6万元（拟计划党建活动2次，单位工会活动4次），公务用车及维护费2.4万元，其他福利支出1.32万元。

(七)政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年隆回县重点建设项目事务中心部门预算报表