一、部门职能职责和机构设置

隆回县城市建设投资管理办下设办公室、开发经营股、工程管理股、投融资管理股、财务管理股。主要任务和职责：

1、贯彻执行党和国家及上级关于城市经营投资管理的方针、政策、法律、法规，负责组织县城城市基础设施和公共设施的投资及管理。

2、负责管理以城建投资公司平台对城市建设投入的各种投融资。

3、负责管理和经营县人民政府授权范围内的国有资产，管理应该用于城市建设的市政设施有偿使用费、城市客运线路拍卖费、绿化费和经营城市的其他收入等城市建设资金。

4、配合国土、财政等有关部门对城市建设用地进行整理、包装、拍卖等活动。

5、负责管理县委、县政府安排的县内农村基础设施项目投资活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

隆回县城市建设投资管理办公室编制人数为10人，实际人数 14人，其中在职14人，离退休 0人。小车编制数1台，实际3台。遗属补助人数0人，房屋面积1120平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

隆回县城市建设投资管理办公室年部门预算编报范围为隆回县城市建设投资管理办公室本单位。

（一）收入决算。2016年决算收入116161594.09元,比上年增加39124818.09元,增长50%,原因为项目建设支出增加。全为财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款100000000元。

（二）支出决算。2016年决算支出116161594.09元,比上年增加39124818.09元,增长50%,全为城乡社区事务支出。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2016年年决算数为961594.09元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出830590.6元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等方面；商品和服务支出130735.49元，主要用于办公费，水电费，差旅费，公务接待费，工会经费等方面。

（二）项目支出：2016年年决算数为115200000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中项目咨询费200000元，城乡社区公共设施支出15000000元， 征地和拆迁补偿支出50000000元，城市建设支出50000000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数55368.36元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 31851.36元、公务用车费23517元（公务用车运行维护费23517元，公务用车购置费0元），比年初预算减少43131.64 元，主要原因是：公务接待减少；

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车3辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共93批次，总接待人数632人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县城市建设投资管理办公室单位决算运行经费决算支出961594.09元，比2016年预算减少198555.91元，下降17.11%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县城市建设投资管理办公室单位决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元；政府采购0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1,798,866.96元，其中：车辆1辆，价值296204.98元，其他通用设备153970元，办公家具81160元，房屋1120平方米，价值1267531.98元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入10000万元，其中：征地和拆迁补偿支出基金收入5000万元，城市建设支出基金收入5000万元。2016年政府性基金决算支出共10000万元，主要用于征地和拆迁补偿和城市建设支出等方面。

隆回县城投办2016年部门决算表