一、部门职能职责和机构设置

隆回县城市建设投资管理办下设办公室、投融资与财务部、规划与开发部、工程建设部、群工保卫部。主要任务和职责：一是负责项目资料的整理、包装；二是负责项目的融资；三是负责项目的工程管理和资金管理；四是负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。

二、单位基本情况

隆回县城市建设投资管理办公室编制人数为10人，实际人数 14人，其中在职14人，离退休 0人。小车编制数1台，实际3台。遗属补助人数0人，房屋面积1120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回县城市建设投资管理办公室年部门预算编报范围为隆回县城市建设投资管理办公室本单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1083127元，同比上年减少77023元,减少6.6%;全为公共财政拨款1083127元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1083127元，同比上年减少77023元,减少6.6%;其中，其中，城乡社区支出1083127。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1083127元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1083127元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出878740元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等方面；商品和服务支出128767元，主要用于办公费，水电费，差旅费，公务接待费，工会经费等方面。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费50400元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费32000元、公务用车费18400元（公务用车运行维护费18400元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少4968.36 元，主要原因是：公务用车的支出减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县城市建设投资管理办公室运行经费财政的拨款预算1083127元，比2016年预算增加(减少)77023元，下降6.6%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县城市建设投资管理办公室采购预算总额_0_元。（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1,798,866.96元，其中：车辆1辆，价值296204.98元，其他通用设备153970元，办公家具81160元，房屋1120平方米，价值1267531.98元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款_0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表