城管局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我局于2005年12月19日正式挂牌成立，为县人民政府工作部门。2017年底城管体制改革，将县城市管理行政执法局更名为县城市管理和综合执法局，增设指挥中心1个内设机构，组建县城市管理和综合执法局工业集中区分局1个派出机构，下设县城市管理和综合执法一大队，县城市管理和综合执法二大队、县城市管理和综合执法三大队、县环境卫生管理局、县公用事业管理局等5个二级机构，均为副科级公益一类事业机构，主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权

（二）2019年的重点工作

2019年，我局紧紧围绕市委、市政府及县委、县政府重点工作安排，全面开展市容秩序维护、环境卫生清扫保洁、园林绿化设施建设运行、市政公用设施运行维护管理、城区扬尘污染治理等工作，我县城区市容市貌规范有序、城市环境整洁卫生、园林绿化及市政公用设施运行有序、城区空气评价指标较去年有所提升。现将今年的工作总结如下：

1、持续推进市容秩序治理，城区市容市貌规范有序

2、继续推行分片保洁，城市环境水体干净整洁

3、不断加大扬尘污染防治，城区空气质量逐步改善

4、全面实施园林绿化管理，城区大街小巷新气盎然

5、着力加强维护运行管理，市政公用设施安全运行

6、全力开展控建拆违，城区整座违法建设实现零增长

7、积极开展党建等工作，其他各项工作齐头并进

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019年我局一般公共预算财政拨款基本支出2847.7万元，其中：工资福利支出2037.6万元,商品和福利支出548万元,对个人和家庭补助支出139.4万元，其他资本性支出122.7万元。增加的主要原因是城管体制改革，根据“权随事走，人随事调，费随事转”的原则，进行机构、编制、人员的划转。随着城管职能、人员的增加，机关运行经费、人员经费相应增加。

（二）项目支出情况

2019年我局一般公共预算财政拨款项目（拆违控建指挥部及城管局拆违控建执法队）支出310万元，其中工资福利支出169万元，商品服务支出86.8万元。对个人和家庭和补助支出50.6其他资本性支出3.8万元。

（三）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为42万元，决算数为82.5万元。

1、因公出国（境）费用数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。

2、公务接待费为11万元。

3、公务用车购置及运行费为71.5万元。

2019年我局“三公”经费来源于以下几个方面：一是经县人民政府2019年第1次常务会议研究决定，由我局购置一台雾炮车，对县城区进行喷淋降尘，购置经费65.8万元，全年油料费15万元；二 是控建拆违租用执法车辆7辆，租车费、油料费增加；三是我局组织大型拆违执法行动的盒饭费。2020我局将严格按照中央、省、市、县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费

三、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。主要绩效情况如下：

1、预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：2019年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《隆回县城市管理行政执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局固定资产管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。同时，按按照上级的要求，在单位门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《隆回县城市管理和综合执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理和综合执法局车辆管理制度》、《隆回县城市管理和综合执法局差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

四、存在的问题

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，但还存在一此问题，一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、改进措施和有关建议

请财政根据我局的实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：  王筱         联系电话：   15173993131      时间：   2020  年 4 月 10  日

注：自评结论填“优、良、中、差”。