一、单位基本情况

隆回县城管执法局为县人民政府工作部门，现有干部职工120人，下设县环境卫生管理局二级机构1个。内设办公室、财务股、政工股、法规股、综合管理股、监察（督查）室6个股室及城市管理行政执法大队直属大队1个。城市管理行政执法大队内设市容城东执法中队、市容城西执法中队、桃洪路执法中队、规划环保执法中队、城市公共客运执法中队5个执法中队。主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、城市公共客运、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权

二、部门整体支出管理及使用情况

1．收入支出结构分析

2017年我局总计收入17253189.4元，比上年减少27.56%，其中一般公共预算财政拨款17253189.4元，比上年减少26.16%（见表一）。

2、全年总计支出为17253189.4元，其中基本支出为15333189.4元，基本支出中人员经费支出11379974.1元，日常公用经费支出3953215.3元；全年项目支出为：1920000元（见表二）。

三、整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、预决算公开：2017年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：2017年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《隆回县城市管理行政执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局固定资产管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”45万元，比去年下降57%。其中：公务用车运行及购置费34万元,比预算下降63%，比去年下降5%；公务接待费11万元,比去年下降8%；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在一些单位门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《隆回县城市管理行政执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局车辆管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

四、存在的问题

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，但还存在一些问题，一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、改进措施和有关建议

（一）请财政根据我局的实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）请财政解决我局2016-2017年缺口资金90万元。