一、部门职能职责和机构设置

隆回县城管执法局为县人民政府工作部门，下设县环境卫生管理局二级机构1个。内设办公室、财务股、政工股、法规股、综合管理股、监察（督查）室6个股室及城市管理行政执法大队直属大队1个。城市管理行政执法大队内设市容城东执法中队、市容城西执法中队、桃洪路执法中队、规划环保执法中队、城市公共客运执法中队5个执法中队。主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、城市公共客运、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权。

二、单位基本情况

我局编制人数106人，实际人数106人，其中在职106 人，无离退休。小车编制数8 台，实际 8 台。建筑面积 2345 平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数896.5847万元，其中，公共财政拨款876.5847万元，纳入专户管理的非税收入11万元，本级专项资金拨款9万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数896.5847万元，其中，一般公共服务896.5847万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出896.5847万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为887.5847万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为9万元，是指城管制服轮换经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费450000元，比2015年决算增加109000 元，主要原因是：（1）2016年我县为创建市级文明县城及顺利通过省级卫生县城复查，将进行一等系列的整治活动，加班盒饭费相比2015年将有所增加；（2）执法车辆老化，油料费、修理费将增加，同时单位拟增购执法车辆5台。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我局运行经费财政的拨款预算896.5847元，比2015年预算增加2880693元。

(二)政府采购情况

2016年我局采购预算总额700000元。其中:政府采购___预算_700000元，主要是增加执法车辆及执法设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31_日，我单位固定资产账面价值1947776.71元，其中：车辆6辆，价值785237.21元，其他通用设备、办公家具785237.21元，房屋建筑面积2345_平方米，价值726417元。

（四）预算绩效情况

涉及一般公共预算拨款896.5847元。

城管局2016年部门预算表