目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中共隆回县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，正科级，归口中共隆回县委组织部管理。主要职能职责有：贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县各级党政机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县行政、事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇（街道）党政机构、全县科级事业单位和各乡镇（街道）事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制与机构改革及全县各级事业单位机构改革工作；审核县直党政机关各部门、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关股级机构、全县股级事业单位的设置和调整及县直股级事业单位人员编制方案；负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；负责机关事业单位工资统发审核工作；贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；负责全县行政事业单位、驻隆省市直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作；承办县委及县委机构编制委员会交办的其他事项等。

（二）机构设置。

根据县委编办核定，我单位内设组室4个，所属单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合组、机构编制管理和改革组、实名制与工资统发审核组（加挂政策法规组牌子)和事业单位登记组。

所属单位是:隆回县机构编制事务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为中共隆回县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算154.33万元，其中，一般公共预算拨款154.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少9.3万元，主要原因有：一是财政预算方式调整为零基预算。二是人员增减变化。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算154.33万元，其中，一般公共服务154.33万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年预算减少9.3万元，主要原因是人员增减变化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为154.33万元，其中，一般公共服务支出154.33万元，占100%。具体安排情况如下：基本支出134.33万元，占87.04%；项目支出20万元，占12.95%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为154.33万元 。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为134.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出支出4.32万元，主要用于机构改革、事业单位登记管理、域名注册和机构编制业务调研等方面；按项目管理的商品和服务支出10.88万元，主要用于机构改革、事业单位登记管理、域名注册和机构编制业务调研等产生的商品和服务支出等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助0.8万元，主要用于机构改革、事业单位登记管理、域名注册和机构编制业务调研产生的差旅费等方面；其他支出4万元，主要用于机构改革、事业单位登记管理、域名注册和机构编制业务调研产生的其他开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为  17.59万元，比上年预算增加3.62万元，提高25.9%，主要原因是根据人员增减变化情况以及机关运行实际需要对机关运行经费预算进行了调整。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为   0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格贯彻执行中央八项规定精神。

（三）一般性支出情况：2023年本部门培训费预算1.24万元，拟开展机构编制业务培训，人数120人，内容为机构改革和机构编制核查业务培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为154.33万元，其中，基本支出134.33万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：中共隆回县委机构编制委员会办公室部门预算公开表