隆回县编办2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分 隆回县编办2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度中共隆回县委机构编制委员会办公室部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

中共隆回县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，正科级，归口中共隆回县委组织部管理。内设综合组、机构编制管理和改革组、实名制与工资统发审核组（加挂政策法规组牌子)和事业单位登记组四个组，下设隆回县机构编制事务中心一个事业单位。主要职能职责有：贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县各级党政机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县行政、事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇（街道）党政机构、全县科级事业单位和各乡镇（街道）事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制与机构改革及全县各级事业单位机构改革工作；审核县直党政机关各部门、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关股级机构、全县股级事业单位的设置和调整及县直股级事业单位人员编制方案；负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；负责机关事业单位工资统发审核工作；贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；负责全县行政事业单位、驻隆省市直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作；承办县委及县委机构编制委员会交办的其他事项等。

二、单位基本情况

中共隆回县委机构编制委员会办公室编制人数10人，实际人数9人（其中，在职 9人），退休1人，遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际0台，使用房屋面积300平方米。下设隆回县机构编制事务中心编制2人，实际人数2人。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括中共隆回县委机构编制委员会办公室机关及下设事业单位隆回县机构编制事务中心。

（一）收入预算：2020年部门预算数161.75万元，同比上年增加10.06万元,增长6.64%，其中：公共财政拨款161.75万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数161.75万元，同比上年增加10.06万元,增长6.64 %，其中：一般公共服务161.75万元，主要原因是人员增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出161.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为121.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为40万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网上域名注册费及工作经费支出15万元，主要用于缴纳网上域名运行费及开展该项工作开支；事业单位分类改革工作经费5万元，主要用于事业单位分类工作；信息库建设等工作经费20万元，主要用于信息库建设及维护、证照工本费、编委会工作经费等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少2.56万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定、省委九项规定，厉行节约。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年中共隆回县委机构编制委员会办公室运行经费财政的拨款预算61.94万元，比2019年执行数增加12.05万元，增长24.15 %增长的主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2020年中共隆回县委机构编制委员会办公室采购预算总额2.1万元。其中:政府采购电脑预算0.9万元；政府采购档案柜预算0.3万元；政府采购打印机预算0.7万元；政府采购办公椅预算0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值4.66万元，其中：其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备3.23万元，办公家具1.43万元 。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款40万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额40万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

 （七）一般性支出情况：

2020年本部门办公经费预算5万元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;差旅费预算3万元,确保中心工作和扶贫下乡经费;其他交通补助经费预算6.42万元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    附件：2020年度中共隆回县委机构编制委员会办公室部门预算公开表格