目  录

     第一部分  部门概况

      一、部门职能职责和机构设置

      二、单位基本情况

      第二部分  隆回县编办2018年部门决算情况说明

      三、部门决算收支概况及增减变化情况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

 （二）收入决算情况

 （三）支出决算情况

      四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

      五、一般公共预算拨款概况

 （一）2018年度财政拨款总体情况

 （二）2018年财政拨款收入

 （三）2018年财政拨款支出

      六、“三公”经费决算情况

      七、政府性基金决算

      八、其他有关情况说明

 （一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

 （二）政府采购情况

 （三）国有资产占有使用情况

 （四）预算绩效情况

      第三部分  名词解释

      第四部分   附件

      2018年度隆回县编办部门决算公开表格

      一、收入支出决算表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、政府采购情况表

第一部分

部门概况 

 一、部门职能职责和机构设置

 隆回县机构编制委员会办公室是隆回县机构编制委员会的常设办事机构，设事业单位登记管理局（副科级）、综合组（审改组）、督查法规组（实名制组）三个内设机构，一个下属事业单位：隆回县机构编制信息中心。职能职责是：贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作，监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策，依法对全县事业单位进行登记管理，指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责县政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作；负责全县行政事业单位，驻隆中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作等。本决算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县机构编制委员会办公室编制人数11人，实际人数10人，在职10人，离退休0人，下属事业单位隆回县机构编制信息中心编制人数为2人，实有人数1人，遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际0台，房屋面积300平方米，固定资产11.56万元。

第二部分

部门决算情况说明

 三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

 2018年总收入220.49万元，比上年减0.59%。总支出220.49万元，本年支出195.49万元，年末结转25万元，比上年增6.16%。

（二）收入决算情况：2018年收入186.17万元，其中：一般公共预算拨款收入186.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减1.1万元，减少的原因是：工作人员的增减变化等。

（三）支出决算情况：2018年支出195.49万元，其中:一般公共服务195.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，与2017年增11.33万元。增加的主要原因一是全面深化机构改革的铺开，二是工资的调标，三是物价的上涨。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入186.17万元，比上年减少0.59%，一般公共预算财政拨款收入186.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元 。财政拨款总支出195.49万元，比上年增加6.16%，一般公共预算财政拨款支出195.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入186.17万元，比上年减0.59%。财政拨款支出195.49万元，比上年增6.16%。

（二）2018年财政拨款收入186.17万元。其中：一般公共预算拨款收入186.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年 减1.1万元。减少原因主要是工作人员的增减变化等。

（三）2018年财政拨款支出195.49万元。基本支出： 195.49万元，其中：工资福利支出99.47万元,商品和福利支出26.87万元,对个人和家庭补助支出13.76万元。项目支出：53.11万元，与2017年减少11.78万元。减少的主要原因是厉行节约等。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4.5万元，决算数为4.49万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为4.5万元，决算数为4.49万元，公务接待58批320人次。

2018年“三公”经费决算比2017年增加0.68万元，其中公务接待费比2017年增加0.68万元，超过的原因一是物价上涨，二是机构改革的全面铺开需要加班加点而开支的盒饭。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县机构编制委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算支出29.15万元，比2017年决算增加1.66万元，增加原因一是物价上涨，二是机构改革的全面铺开需要开支的打印资料费及办公费等。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县机构编制委员会办公室政府采购总额2.28万元 。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值11.56万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备10.49万元，办公家具1.07万元，房屋0平方米，价值0元。

隆回县机构编制委员会办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

附件：隆回县编办2018年部门决算公开表