一、部门职能职责和机构设置

中小学教育教学、教育管理

二、单位基本情况

隆回县北山中心学校单位编制人数为203人，实际人数320人，其中在职191人，离退休129人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数22人，房屋面积27270平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县北山镇中心校、北山镇中学、云峰中学、北山镇中心小学、云峰完小等5个单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1250万元，同比上年增加118万元,增长 9.44 %;其中，公共财政拨款1250万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1250万元，同比上年增加118万元,增长9.44 %;其中，其中教育1250万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1250万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1250万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费30000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费30000元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0 元），比2016年执行数减少1831元，主要原因是要厉行节约，严格控制接待标准和规模。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

无

(二)政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值16540789元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备531682元，办公家具68025元，房屋27270平方米，价值15498306元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表