一、 部门职能职责和机构设置

中小学教育教学、教育管理

二、单位基本情况

北山中心学校编制人数为187人，实际人数187人，其中在职 187人，离退休121人。遗属补助人数24 人，房屋面积27270 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括北山中心学校及北山中学、云峰中学、北山中心小学、云峰小学五个预算单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数1132万元，其中，公共财政拨款1132万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1132万元，其中，教育1132万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1132万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1132万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费40000元，比2015年决算减少1403元，主要原因是要厉行节约，严格控制接待标准和规模.

六、其他有关情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值18197286元，其中：其他通用设备76673元，办公家具68025元，房屋27270平方米，价值13041561元。

2016年部门预算表