目 录

第一部分  北山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分隆回县北山镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇人民政府是基层国家行政机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（社区）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（社区）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装工作；加强民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（社区）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1）党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

2.综合执法机构

行政综合执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇人民政府名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

隆回县北山镇行政综合执法大队为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制26名，其中大队长1名，副大队长3名。

3.直属事业单位

（1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

隆回县北山镇社会事务综合服务中心为隶属于北山镇镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任2名。

（2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

隆回县北山镇农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任3名。

（3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

隆回县北山镇政务服务中心为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。

（4）退役军人服务站

协调落实就业创业、优抚优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

隆回县北山镇退役军人服务站为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名，副主任1名。

（二）决算单位构成

隆回县北山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成为北山镇人民政府本级，包括6个内设机构、1个执法机构、4个直属事业站所。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3424.44万元，与上年相比，减少428.28万元，减少11.12%；支出总计3619.44万元。与上年相比，减少195.66万元，减少5.12%。主要是因为本年度其他收入较上年下降414.98万元，本年支出较上年下降195.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3424.44万元，其中：财政拨款收入2774.84万元，占81.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入649.6万元，占18.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3619.44万元，其中：基本支2998.29万元，占82.84%；项目支出621.15万元，占17.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2774.84万元，与上年相比，减少13.3万元,减少0.48%，主要是2023年非税成本性支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

223年度财政拨款支出2751.84万元，占本年支出合计的76.03%，与上年相比，财政拨款支出减少30.3万元，减少1.09%，主要原因是压缩公用经费导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2751.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1887.23万元，占68.58%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.07%;社会保障和就业支出17.29万元，占0.63%；卫生健康支出9.52万元，占0.35%；城乡社区支出5.12万元，占0.19%；农林水支出785.68万元，占28.55%；住房保障支出40万元，占1.45%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2224.35万元，支出决算数为2751.84万元，完成年初预算的123.71%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1675.35万元，支出决算为1732.17万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇、社保缴费基数等人员经费刚性支出增加导致人员经费上升。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理署（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为62万元，完成年初预算的41.33%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算含转移支付资金后国库预算调整至其他农业农村支出。

    4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

6、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算188.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算137.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算428.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

18、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县预算追加形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2573.84万元，其中：

人员经费2124.35万元，占基本支出的82.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费449.49万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.72万元，完成预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，三公经费下降，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，与上年相比增加0.01万元，增长0.2%,与上面相比基本持平，浮动不大。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.74万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.99万元，占51.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.74万元，占48.67%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.98万元，全年共接待来访团组113个、来宾1176人次，主要是日常工作发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.74万元，其中：公务用车购置费0万元，北山镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.74万元，主要是日常加油、维修、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出449.49万元比上年决算数减少78.79万元，降低14.91%。主要原因是：按规定降低办公成本，严格控制机关运行经费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11.77万元，用于召开镇、村、组、群众代表、人民代表大会等会议，人数50799人，内容为误工费、资料费、交通费补贴、其他开支等；开支培训费2.7万元，用于开展党员培训、各类专项工作业务培训，人数741人，内容为培训费、资料费、生活补助等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额302.61万元，其中：政府采购货物支出79.14万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出193.47万元。授予中小企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的51.55%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占授予中小企业合同金额的28.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.01%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

乡镇政府绩效管理工作是提高政府工作效率、提升服务质量、促进经济社会发展的重要手段。北山镇人民政府积极推进绩效管理工作，根据上级政府的要求和本地区的发展规划，制定明确的绩效目标。这些目标涵盖了经济发展、社会稳定、民生改善、环境保护等多个领域，并且具体细化为可衡量的指标，取得了一定的成效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位支出的绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告的等均按照要求已经公开。其中运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面同比提高。

（三）存在的问题及原因分析

目标设定不明确，部门的绩效目标可能不够具体、明确，难以衡量和评估，导致部门在履职过程中缺乏明确的方向和标准。从政府来看，绩效意识淡薄，部门在使用资金时，可能缺乏绩效意识，只注重资金的投入，而不注重资金的产出和效果，影响资金的使用效益。要解决这一问题还需要不断完善绩效指标体系，提高评估方法的科学性和客观性，充分发挥绩效评价的结果运用。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件：1.北山镇人民政府决算公开表

2.2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告