隆回县北山镇人民政府
2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属事业单位4个，执法机构1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
    1，内设科室分别是： 

（1）党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所暂维持以县财政局和乡镇双重管理体制。

2，执法机构：行政综合执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇人民政府名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

隆回县北山镇行政综合执法大队为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制26名，其中大队长1名，副大队长3名。

3，所属事业单位分别是:

社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

隆回县北山镇社会事务综合服务中心为隶属于北山镇镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任2名。

农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

隆回县北山镇农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名，副主任3名。

政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

隆回县北山镇政务服务中心为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。

（4）退役军人服务站

协调落实就业创业、优抚优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

隆回县北山镇退役军人服务站为隶属于北山镇管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名，副主任1名。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为北山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4909.61万元，其中，一般公共预算拨款2509.61万元，政府性基金预算拨款2400万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加3159.02万元，主要原因有：一是其他国有土地使用权出让收入（百合市场出让）增加2400万元；二是村民委员会和村党支部的补助580万元；三是公益性基础设施建设资金100万。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4909.61万元，其中，一般公共服务1875.21万元，社会保障和就业支出4.4万元，城乡社区支出2410万元，农林水支出620万元。支出较去年预算增加3159.02万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出（百合市场征地、三通一平基础设施建设）增加2400万元、村民委员会和村党支部的补助580万元以及公益性基础设施建设资金100万。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为2509.61万元，其中，一般公共服务支出1875.21万元，占74.72%；社会保障和就业支出4.4万元，占比0.18%；城乡社区支出10万元，占比0.40%；农林水支出620万元，占比24.70%。具体安排情况如下：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1446.53万元。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为418.68万元。

3、 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2022年预算数为10万元。

4、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.40万元。

5、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为10万元。

6、 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为20万元。

7、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为600万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为1446.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为1063.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本性支出100万元，主要用于有效打击非法，高效服务群众开支；信访维稳等项目支出10万元，主要用于综治维稳、禁毒等方面开支；离退休人员一个月生活补助项目开支7.68万元，主要用于离退休人员一个月生活补助开支；公益性基础设施建设资金项目开支100万元，主要用于保障乡村基础设施有序更新，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培育和壮大农业特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等项目开支；乡镇“六小设施”建设资金项目开支15万元，主要用于机关院落安全防护栏建设开支；统筹安排乡镇经费项目开支40万元，主要用于本乡镇的社会公益事业的综合性工作方面开支；乡镇消防队经费等项目开支5万元，主要用于消防安全知识教育培训宣传、火灾事故应急救援等开支；垃圾填埋场公路沿线垃圾抛洒保洁经费开支10万元，主要用于垃圾填埋场公路沿线垃圾抛洒保洁经费开支；城乡居民两险征缴工作经费项目开支15万元，主要用于城乡居民两险征缴工作开支；乡镇财政经费10万元，保障乡镇财政工作正常有序运行开支；村主职干部参加养老保险财政补贴项目开支4.4万元，主要用于村主职干部参加养老保险财政补贴开支；城镇基础设施运行维护经费项目开支10万元，主要用于维护污水处理厂城建设施正常高效运行开支；村民委员会和村党支部的补助项目开支580万元，主要用于保障村级组织正常有序运转，包括村干部报酬、离任村干部补贴、村级正常办公运转经费、重点工作办公经费、村级组织服务群众专项经费等基本保障开支；梅荷湾垃圾填埋场自来水遗留问题经费项目开支20万元，主要用于解决梅荷湾垃圾填埋场自来水遗留问题，补贴村民水费；2022年县对乡镇转移支付资金项目开支136万元，主要用于保障政府日常重点工作正常开展，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作，依法行使国家管理和服务职能等开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算2400万元，其中，城乡社区支出2400万元，占100%。具体安排情况如下：

项目支出：2022年部门预算数为2400万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目开支2400万元，用于百合市场征地、三通一平基础设施建设项目开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为152.68万元，比上年预算减少83.94万元，下降35.47%，主要是严控并压缩机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加5万元，主要原因是项目支出预算公务接待费增加5万。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6万元，拟召开会议14次，人数1500人，内容为人大会议、政协会议、村干部会议等；培训费预算9.38万元，拟开展培训12批次，人数人1200，内容为；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额55万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用1车辆，专业消防车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用0车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4909.61万元，其中，基本支出1446.53万元，项目支出3463.08万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县北山镇人民政府部门预算公开表