目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 北山镇人民2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  北山镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

北山镇政府机关包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等8个部门，其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收入的征管，

    负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，

    对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，

    油茶百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的

    管理。对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，

     承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻

    相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、

    指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，新型合作医疗，

    农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内

    污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理等工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关

        法律、法规。

二、单位基本情况

北山镇共辖22个村(居委会)， 339个村民小组；总人口41988人。北山镇人民政府编制人数92人， 年末实有人数132人（其中，在职 99人，离退休30人，经营性岗位3人），，其中财政拨款开支人员33人，财政补助开支人员66人；年未机构数11个，其中行政单位3个，事业单位8个。遗属补助人数7人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3610平方米，固定资产412.66万元等

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1598.23万元，比上年减少5.79%。总支出1598.23万元，比上年减少5.79%。

（二）收入决算情况：

2018年收入1598.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1572.33万元，比上年减少5.33%，政府性基金预算拨款收入25.9万元，比2017年减少27.25%。减少的原因主要是政策性支出减少及基金项目减少。

（三）支出决算情况：

2018年支出按功能科目分类明细情况

全年支出总计为1598.23万元，（1）、一般公共服务支出为639.57万元，占总支出的40%；（2）、文化体育与传媒支出195.85万元，占总支出的12.3%；（3）、社会保障与就业支出54.94万元，占总支出的3.4%；（4）、医疗卫生与计育支出132.46万元，占总支出的8.3%；（5）、城乡社区支出94.87万元，占总支出的5.9%； (6）、农林水事务支出475.53万元,占总支出的29.8%；（7）、其他支出5万元，占总支出的0.3%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1598.23万元，比上年减少5.79%，一般公共预算财政拨款收入1572.33万元，政府性基金预算财政拨款收入25.9万元。财政拨款总支出1598.23万元，比上年减少5.79%，一般公共预算财政拨款支出1572.33万元，政府性基金预算财政拨款支出25.9万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1572.33万元，比上年增减少5.33%。财政拨款支出1572.33万元，比上年减少5.33%。

（二）2018年财政拨款收入1572.33万元。其中：一般公共预算拨款收入1572.33万元，比2017年减少88.48万元。减少原因主要是政策性支出减少。

（三）2018年财政拨款支出1572.33万元。基本支出：1393.41万元，其中：工资福利支出910.88万元,商品和福利支出438.51万元,对个人和家庭补助支出44.02万元。项目支出： 178.92万元，与2017年增加77.92万元。增加的主要原因是项目数量上的增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为30万元，决算数为29.4万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为6万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为24万元，决算数为23.4万元，公务接待186批3098人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少5.8万元，主要是北山镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

北山镇人民政府2018年政府性基金25.9万元，其中：农业土地开发基金收入9万元，城市基础设施配套基金收入11.9万元，其他社会公益事业基金收入5万元。北山镇人民政府2018年政府性基金决算支出25.9万元，主要用于办公费支出1万元，维修费支出2万，会议费支出1万，劳务费支出2万，其他商品服务支出1.9万元，基础设施建设支出18万元。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年北山镇人民政府运行经费财政拨款决算支出1393.41万元，比2017年减少166.4万元，减少的主要原因是北山镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严格控制各项经费支出以及2018年干部的部分待遇尚未发放。

 (二)政府采购情况

2018年北山镇人民政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值412.66万元，其中：车辆1辆，价值27.45万元，其他通用设备72.04万元，办公家具8.5万元，专业设备2.45万元，房屋3610平方米，价值302.22万元。我单位未有无形资产。以上未核算土地价值。

北山镇人民政府账面共有车辆1辆，单位价值27.45万元，在公车改革时已交由县公车办处置，账务尚未登记。现使用的公车系县公务用车平台调拨使用。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款3元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款25.9万元。重点绩效评价结果为优良。

九、  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

湖南省隆回县北山镇人民政府2018年决算公开表