一、部门职能职责和机构设置

北山镇政府机关包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等8个部门，其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收入的征管，负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，油茶百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的管理。对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，新型合作医疗，农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理等工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关法律、法规。

二、单位基本情况

北山镇人民政府编制人数为 95人，实际人数 117人，其中在职 93人，离退休28 人。小车编制数 1台，实际 1 台。遗属补助人数 7人，房屋面积 4270平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括北山镇人民政府单位机关及各站所等直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入19243713元,比上年增加1334950元,增长6.9%,其中主要是工资福利支出与基金支出有所增加。（二）支出决算。2016年决算支出19243713元,比上年增加1334950元,增长6.9%,其中主要是工资福利支出与基金支出有所增加。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出总计为15957756元。（二）项目支出总计为1180000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数457605.6元其中因公出国(境)费0元、公务接待费370835.6元 元、公务用车费86770元（公务用车运行维护费86770 元）比年初预算减少9164.4元，主要原因是：1、公务用车运行维护费有所控制。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0 人.

3、我单位现有公务用车1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共322批次，总接待人数3168人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年北山镇人民政府决算运行经费决算支出4921851元，比2016年预算增减少286917元，下降5.8%。

(二)政府采购情况

2016年北山镇人民政府决算采购预算总额550471.61元。其中:政府采购货物30410元。政府采购工程520061.61元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值40603000元，其中：车辆1辆，价值163800元，其他通用设备、办公家具2474000元，房屋4270平方米，价值1425200元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款790892元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款790892元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入2105957元，其中：国有土地使用权出让基金收入965922元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出1110035元，其他城市基础设施配套费安排支出30000元。2016年政府性基金决算支出共2105957元，主要用于城乡社区支出等方面。

2016年隆回县北山镇人民政府部门决算表