目 录

第一部分  隆回县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   隆回县应急管理局概况

一、部门职责

隆回县应急管理局（以下简称县应急局）是县政府工作部门，为正科级，加挂隆回县防汛抗旱指挥部办公室牌子，负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻隆综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设；负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用；承担县安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县煤矿的安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作，以及关闭煤矿遗留问题的解释协调工作及其他工作；根据县人民政府授权，依法组织指导生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展与改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级和县防汛抗旱指挥部的指示、命令；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

隆回县应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、政工室（加挂宣教股牌子）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山安全监督管理股（加挂地震和地质灾害救援股牌子）、危险化学品安全监督管理股（加挂烟花爆竹安全监督管理股牌子）、安全生产综合法规股（加挂行政审批服务股牌子）、规划财务和救灾物资保障股和工贸行业安全监督管理股内设机构。

（二）决算单位构成

隆回县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无其他二级决算单位。

第二部分 隆回县应急管理局2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 隆回县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3043.3万元。与上年相比，增加141.44万元，增长4.87%，主要是因为加快资金支出，部分去年底拨入的自然灾害资金收入在今年实现支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1451.02万元，其中：财政拨款收入1312.09万元，占90.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入138.93万元，占9.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3043.3万元，其中：基本支出1277.31万元，占41.97%；项目支出1765.99万元，占58.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2904.37万元，与上年相比，增加2.51万元,增长0.09%，主要是因为机构改革后，人员和各项业务相对稳定，收入支出相对稳定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2904.37万元，占本年支出合计的95.43%，与上年相比，财政拨款支出增加1729.57万元，增长147.22%，主要是因为今年加快资金支付进度，去年资金收入在今年形成支出。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2904.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出8.85万元，占0.3%；农林水支出1.24万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出2889.26万元，占99.49%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1100.89万元，调整预算书为2904.37万元，支出决算数为2904.37万元，完成年初预算的263.82%，其中：

1、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务（项）。

年初预算为1100.89万元，调整预算为1294.16万元，支出决算为1294.16万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结转结余在2021年形成支出。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产三年行动经费为年初结转今年形成支出。

5、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）消防事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算328.52万元，支出决算为328.52万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防队过账，调整预算。

6、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，调整预算为384.26万元，支出决算为384.26万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初自然灾害备灾点物资结转余额在今年形成支出。

7、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为831.05万元，支出决算为831.05万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初自然灾害救灾资金结转余额在今年形成支出及上级专项资金未纳入年初预算。

8、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为51.27万元，支出决算为51.27万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初自然灾害地质灾害资金结转余额在今年形成支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1138.38万元，其中:人员经费954.71万元，占基本支出83.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费183.67万元，占基本支出16.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.85万元，完成预算的73.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.61万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，严控公务接待，与上年相比减少0.36万元，减少12.12%,减少的主要原因是响应号召，厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.24万元，完成预算的64.8%，决算数小于预算数的主要原因是考虑公务车车龄长，预算维修费稍高，与上年相比减少0.15万元，减少4.42%,减少的主要原因是行驶里程今年比去年稍少，燃油费稍少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61元，占44.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元，占55.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组32个、来宾185人次，主要是迎接省市检查和考核及事故调查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.24万元，主要是加油及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，实际从公车平台借用一台，相关费用自理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。     

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出183.67万元，比上年决算数增加27.34万元，增长17.49%。主要原因是加大宣传，印刷费大幅度增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.8万元，用于召开西洋江化工厂非法排污处置会议，人数37人，内容为西洋江化工厂非法排污处置会议会场租赁费，用于召开全县管行业必须管安全百日行动暨禁毒工作会议，人数100人，内容为管行业必须管安全百日行动暨禁毒工作；开支培训费0.77万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数5人，内容为开展专业技术人员继续教育培训，用于开展应急安全培训，人数25人，内容为开展应急安全体验培训，用于开展全县灾害信息员培训，人数25人，内容为全县灾害信息员培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额531.59万元，其中：政府采购货物支出485.19 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出46.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额224.99万元，占政府采购支出总额的42.32%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：隆回县应急管理局2021年决算公开表格
附件2：隆回县应急管理局部门整体绩效和目标