邵阳市六都寨灌区管理局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，管理大型水库和大型灌区的水管单位，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。管理局内设8个副科级职能科室，下设正科级公益一类事业单位隆回县供水管理所、国有独资公司水利水电有限公司，业务管理新邵县供水管理所、邵阳县供水管理所2个副科级事业机构。局本级共有编制数29名，在编人员22名，退休人员16名。

六都寨灌区属大型灌区，设计灌溉面积36.34万亩，控灌隆回、新邵、邵阳县及北塔区13个乡镇（街道），受益人口45.8万人，现有效灌溉面积为22.6万亩。管理局管理总干渠1条、分干渠4条（东、南、北、陈古田）等渠道145.3公里；管理大、中、小型水库各1座，六都寨水库（大Ⅱ型）集雨面积338平方公里，总库容1.31亿立方米，屺石水库（中型）集雨面积32平方公里，总库容1713万立方米，荷叶塘水库（小型）总库容69万立方米。

主要职能是：负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；在统一水政执法的前提下负责辖区范围内的水政、渔政执法及电力监察；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施；负责对辖区所属单位的管理和指导；承担中共邵阳市委、邵阳市人民政府，中共隆回县委、隆回县人民政府和邵阳市水利局交办的其他工作。

（二）2021年的重点工作

2021年，我们按照“统一思想，坚定信心，稳步发展”的工作思路，加强党的建设和精神文明建设，加强工程管护和内部管理，全面做好水旱灾害防御、水生态环境保护、电力安全生产等工作。

一是聚焦管党治党，凝聚干事创业合力。坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的思路，全面从严治党，坚决扛起管党治党的政治责任。深入开展党史学习教育，认真组织学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个专题学习研讨、组织党员干部开展体验式党史学习教育等。通过系列措施，全局干事创业氛围明显改善，履职和担当意识明显提升。

二是聚焦安全生产，助推生产经营提质增效。局领导深入到电力生产、防汛抗旱、工程养护等工作最前沿，地毯式逐地逐点逐位排查安全隐患，组织干部职工安全教育培训9次，开展安全应急预案演练3次，处理隐患及一般缺陷105项。通过各项安全措施保障到位，确保了水利水电有限公司发电等生产经营收入稳步增长，完成发电收入1334.06万元，完成工业及生活供水收入51.24万元，完成农业供水收入23.67万元，实现了生产经营提质增效。

三是聚焦水旱灾害防御，服务“三农”促进农业增收。严密细致抓好预案编制与演练、物资储备、设施维护、值班值守、巡视排查、应急处置等工作。成功应对了“6·28”等强降雨过程，拦截最大洪峰582.9立方每秒、削峰率71%，将“洪魔”驯服在水库内，确保了下游安澜。2021年8月集中调水抗旱保灌期间，做到应灌尽灌、有序有效安全供水，为灌区22.6万亩良田提供有力水源保障，让灌区群众吃下“定心丸”，确保了严重旱情下灌区内没有干枯一丘田，大旱之年充分发挥了六都寨灌区工程的作用和效益。

四是聚焦工程补短板，着力夯实水利水电工程基础。抓实各水库枢纽工程养护工作，以及总干渠、东分干渠、南分干渠、北分干渠、陈古田支渠等灌区渠系水毁工程的修复，完成投资90.27万元；扎实推进农业水价综合改革工作，实施水价综合改革灌溉面积10万亩，完成总投资240余万元；投资120余万元完成六都寨二级电站生态泄流系统建设及厂区环境、电站设备提质改造等，成功创建全国绿色小水电示范电站。同时，我们突出长远发展争项目，紧跟国家政策走向，积极争取六都寨灌区续建配套与现代化改造项目。

五是聚焦河长制落实，持续改善水生态环境。加强对水库及渠道水域日常保洁管理，加大对水库岸线管理保护、水生态修复、水环境治理力度，针对2021年3轮强降雨过程水库漂浮物骤增现象，及时启动垃圾打捞应急机制，清理各类垃圾漂浮物32车80余吨，开展水域生态巡逻140余次，劝导下库游泳者300余人次，收缴各类网具、钓杆100余副（根），保障了水库自净能力不减。

六是聚焦驻村帮扶，凝心聚力办实事。对口帮扶桃花坪街道荆枝村、竹塘村、白窑山村、合龙溪村等4个村，扎实开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实帮扶资金近50万元，改善村级办公条件、篮球场建设、九龙水库溢洪道修复、村组公路建设、“双季稻”种植等，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助推产业发展，助力乡村振兴。

（三）部门整体支出情况

2021年总收入722.73万元,其中县财政预算拨款600.12万元，省市安排资金122.61万元，本年总支出722.73万元,其中基本支出663.1万元（工资福利支出487.54万元，商品和服务支出100.13万元，对个人和家庭的补助支出13.93万元，资本性支出61.50万元），项目支出59.63万元（工资福利支出4.98万元，商品和服务支出54.65万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出663.1万元，其中人员经费501.47万元，日常公用经费100.13万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、五险两金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021年我局项目有两个非基建项目即2021年供水抗旱项目、乡村振兴工作队工作经费项目。两项目共支出59.63万元其中供水抗旱项目支出53.35万元，用于供水抗旱的工程抢修、清於扫障、供水抗旱过程中的交通运输、供水抗旱过程中人员防暑降温的物资、误餐费及差旅费等，费用支出明细维修费45.17万元、防暑降温的物资5.52万元、差旅费1.63万元、办公费等1.03万元。乡村振兴工作队工作经费项目支出6.28万元，用于驻村工作队人员的驻村伙食补助、差旅费、交通费、通信费、办公费等，费用支出明细村伙食补助4.98万元、办公费0.95万元、差旅费0.35万元。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用支出0元。

2．全年公务接待费支出1.11万元。

3．公务用车购置及运行费支出0.83万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我们按照“统一思想，坚定信心，稳步发展”的工作思路，加强党的建设和精神文明建设，加强工程管护和内部管理，全面做好水旱灾害防御、水生态环境保护、电力安全生产等工作。全局干事创业氛围明显改善，履职和担当意识明显提升，完成电站生态泄流系统建设、农民用水户协会办公场所提质改造、扶持红旗村双季稻种植、帮扶荆枝村等4个村实施乡村振兴战略等“我为群众办实事”7项；六都寨水库拦蓄洪水9820.9万立方，确保下游安澜度汛；119名灌区人顶烈日冒酷暑，安全有序有效调水抗旱，对19.6万亩良田灌溉全覆盖，没有干死一丘田；对二级机构管理到位，水利水电有限公司实现经济收入1497.57万元，近五年年均增长8.28%，经济运行稳中向好；六都寨二级电站成功创建绿色小水电示范电站，成为隆回县唯一“国字号”示范电站；局机关不断加强办公区及生活区环境绿化、亮化、美化建设，院内面貌焕然一新，灌区形象全面提升。汗水浇灌收获，实干笃定前行，圆满完成了全年的各项工作任务。

四、存在的问题

2021年以来，我局按照县委、县政府的工作部署，团结一心，奋力作为，取得了一定的成绩，但也清醒的看到，灌区发展中还存在着许多薄弱环节和短板。一是水利工程设施的管理和维护依然是一个大难题，点多面广线长，设施大面积老化，存在较大的安全隐患，工程建筑维修养护和安全隐患消除经费严重短缺，灌区效益得不到充分发挥。二是水源保护及防汛抗旱资金短缺，效益得不到充分发挥，影响灌区的持续发展。六都寨水库涉及面广，生态保护难。六都寨水库库区涉及我县5个乡镇沿库10多万人口，生态环境的治理、饮用水源的保护任重道远。

五、改进措施和有关建议

一是建议全力推进灌区续建配套及现代化灌区建设项目前期工作，需县财政加大支持力度。

二是公益性工程日常维修养护经费没有落实，建议将维修养护经费按设计灌溉面积分摊到受益县并列入财政预算。

三是县财政加大水源保护及防汛抗旱资金的投入。