邵阳市六都寨灌区管理局2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  邵阳市六都寨灌区管理局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度邵阳市六都寨灌区管理局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

1、部门主要职能和机构设置

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。

（一）、负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；

（二）、负责灌区3个水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱。

（三）、在统一水政执法的前提下负责辖区范围内的水政、渔政执法及电力监察。

（四）、负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题。

（五）、负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。

（六）、负责对辖区所属单位的管理和指导，负责承办邵阳市委、市政府，县委、县政府和邵阳市水利局交办的其他工作。

邵阳市六都寨灌区管理局设8个内设机构，为办公室、监察室、政工科、经营管理科、计划财务科、工程建设和管理科、群工科、水政科。

2、部门预算单位构成。

邵阳市六都寨灌区管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市六都寨灌区管理局部门本级。

二、单位基本情况

邵阳市六都寨灌区管理局编制人数29人，实际人数36人（其中，在职21人，离退休15人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积8280平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年我单位为新纳入部门预算编报单位，2021年部门预算仅包括邵阳市六都寨灌区管理局本级预算，收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入，无纳入专户管理的非税收入和事业单位经营服务收入等；支出仅包括保障机关基本运行的经费和六都寨水库和屺石水库垃圾打捞专项经费。

（一）收入预算：2021年部门预算数329.15万元，因我单位为新纳入部门预算编报单位，所以无法与上年数据进行比较。其中：公共财政拨款329.15万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年部门预算数329.15万元，因我单位为新纳入部门预算编报单位，所以无法与上年数据进行比较。其中：农林水支出329.15万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共财政预算拨款支出329.15万元，其中，农林水支出329.15万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门预算年初数为299.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为30万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出30万元，用于六都寨水库和屺石水库垃圾打捞劳务费方面。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费1万元（公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元）。因我单位为新纳入部门预算编报单位，所以无法与上年数据进行比较。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年邵阳市六都寨灌区管理局部门本级运行经费当年一般公共预算拨款37.37 万元，因我单位为新纳入部门预算编报单位，所以无法与上年数据进行比较。

(二)政府采购情况

2021年我单位采购预算总额4万元。其中:电脑、办公桌、办公用品货物采购预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值343.69万元，其中：共有车辆2辆（一般公务用车1台，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1台已封存），单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额329.15万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)329.15万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出299.15万元、项目支出30万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0.5万元，拟召开2-3次会议，人数20-25人,内容为灌区工作会议费用；培训费预算0.6万元，拟组织2-3次培训，人数15-20人，内容为开展灌区业务培训及业务技能培训；办公费4万元，用于办公电脑、桌椅、党报党刊费用及办公用笔、打印纸、硒鼓、笔记本等；印刷费0.8万元，用于广告宣传册、资料打印等；手续费0.1万元，用于邮寄、转账手续费；水费0.38万元,电费2.9万元,用于办公日常水电开支；邮电费0.62万元，用于办公日常电话费用及网络费用；差旅费3.5万元，用于正常出差支出；维护费1.197万元，用于日常办公设施、设备维护支出；公务接待费3万元，内容为上级领导检查业务工作及同级单位业务交流；劳务费0.4万元，用于临聘人员开支等；工会费3.4033万元，用于工会活动及节日发放福利等开支；福利费8.2517万元，用于医疗补助、独生子女奖励、伤残补助、献血补助等开支；公务用车运行维护费1万元，用于公务用车加油维护支出；其它交通费用4.2万元，用于防汛应急等租车支出；基层党建经费2.5213万元，用于党员教育培训，支部“五化”建设等支出。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件：2021年度邵阳市六都寨灌区管理局部门预算公开表格